- Suscribir acta de compromiso
En este primer paso los Titulares y la Alta Dirección de la entidad, se comprometen a implementar el Sistema de Control Interno y a conformar el Comité.
Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno. - Conformar Comité de Control Interno
El titular de la entidad aprueba mediante Resolución o equivalente la conformación del Comité de Control Interno, el que está integrado por un mínimo de cinco miembros; cuenta con un presidente, un secretario técnico. Tienen la tarea de conducir la implementación del SCI.Resolución que aprueba la conformación del Comité de Control Interno. - Sensibilizar y capacitar en Control Interno
En esta etapa se busca explicar al interior de la organización la importancia de la implementación del SCI y de los beneficios que traen para la institución y para los trabajadores. Su ejecución es esencial para la implementación.Plan de Difusión del Control Interno en la MPP. Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - 2017 aprobado con R.A. N° 0119-2017-A/MPP. - Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
El Comité de Control Interno elabora un programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, que debe ser aprobado por el titular, el cual definirá los objetivos, alcance y actividades que se realizarán.Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI aprobado con R.A. N° 0805-2016-A/MPP. Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI - 2017. - Realizar el diagnóstico del SCI
Se realiza el diagnóstico y se elabora un informe que contiene los resultados del estado situacional del SCI, en el cual se identifican brechas mediante el análisis de los controles, de los procesos y la identificación de riesgos de la entidad.Diagnóstico del SCI de la Municipalidad Provincial de Piura - 2017 aprobado con R.A. N° 0110-2018-A/MPP. - Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
Se elabora un plan de acción sobre la base de los resultados encontrados en el diagnóstico. Es necesario definir los objetivos, responsable, las acciones, plazos y recursos necesarios.Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI de la Municipalidad Provincial de Piura - 2017 aprobado con R.A. N° 0110-2018-A/MPP. - Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
El titular de la entidad dará visto bueno al plan. Cada área, dependencia o unidad orgánica deberá implementar las actividades del plan de trabajo, en su quehacer diario. - Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI
Cada tres meses, el Comité realizará reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo, se enviarán al titular de la entidad y se registrarán en la aplicación de Seguimiento y Evaluación del SCI. - Elaborar un informe final
El Comité de Control Interno realizará un informe final al terminar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno y se enviará al titular de la entidad. - Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
Finalmente, se buscará alcanzar un nivel de mejora continua del SCI, aprendiendo de los reportes de evaluación para alcanzar mejores resultados y afianzar las fortalezas de la entidad.